中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年度部门决算

德宏长安网       2021-09-23 12:26:57


  监督索引号53310000421601000

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会

  2020年度部门决算

  目录

  第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

  第一部分 中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,深入贯彻党中央和省委、州委决定,统一政法各部门的思想和行动,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安德宏、法治德宏建设,深化智能化建设,维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业;调查研究政法领域重大实践和理论问题,提出重大决策部署和改革措施的意见和建议,协助州委决策和统筹推进政法改革等各项工作;了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件;加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定等有关国家法律法规和政策的实施工作;支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,推进严格执法、公正司法;指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作;掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作;完成省委政法委和州委交办的其他任务。

  (二)2020年度重点工作任务介绍

  2020年度,全州政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全州“十三五”规划战略目标,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作的指示批示精神,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央、省委、州委政法工作会议精神,牢牢把握中国特色社会主义政法工作体系总要求,在平安德宏、法治德宏、政法队伍三大建设上凝心聚力、奋力攻坚,为全州经济社会发展营造了安全稳定的社会环境和优质高效的法治环境。重点工作任务是:1.紧紧围绕发展大局,全力保障和服务全州经济社会发展;2.实施更高水平的平安德宏建设,安全稳定和谐的社会大局更加坚实稳固;3.实施深入全面的法治德宏建设,执法司法环境更加优质高效;4.实施新时代政法队伍建设,确保党的路线方针政策在政法机关得到不折不扣地贯彻执行,政法队伍建设取得新进展,综合素质和能力水平显著提升。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年末实有人员编制25人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制4人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员32人(含行政工勤人员4人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

  离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

  实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

  第二部分 2020年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  (1)中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年度收入合计1,180.23万元。其中:财政拨款收入1,170万元,占总收入的99.13%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位缴款收入0万元;其他收入10.23万元,占总收入的0.87%。与上年收入数1336.05元对比减少155.82万元,下降11.66%。减少原因:一是本年度财政预算压缩经费核减综治工作项目经费100万元、二是人员调出及2019年补发调资增资导致本年度在职人员工资支出减少53.03万元。

  1.收入对比分析如图:

  2.收入结构分析如图:

  二、支出决算情况说明

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年度支出合计1,212.87万元。其中:基本支出644.28万元,占总支出的53.12%;项目支出568.59万元,占总支出的46.88%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年度支出1260.95万元对比减少48.08万元,下降3.81%。减少原因:一是2020年度增加其他资金支出7.85万元、二是人员调出及2019年补发调资增资导致本年度在职人员工资支出减少53.03万元。

  1.支出对比分析如图:

  2.支出结构分析如图:

  (一)基本支出情况

  2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会机关正常运转的日常支出644.28万元。与上年度支出745.6万元对比减少101.32万元,下降13.59%。主要原因分析:一是上年度部门决算将办案业务经费50.49万元列入公用经费核算,而本年度调整将该项经费列入项目经费核算;二是人员调出以及2019年补发调资增资导致本年度在职人员工资支出减少53.03万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出582.96万元,占基本支出的90.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.31万元,占基本支出的9.52%。

  (二)项目支出情况

  2020年度用于保障中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出568.59万元。与上年度支出515.36万元对比增加53.23万元,增长10.33%。主要原因是上年度部门决算将办案业务经费50.49万元列入公用经费核算,而本年度调整将该项经费列入项目经费核算。2020年度项目支出分别为:业务经费50.49万元,主要用于机关业务工作经费开支;综治工作经费100万元,主要用于基层社会治理和综治督导工作支出;维稳经费45万元,主要用于开展维护稳定、风险评估等工作支出;禁毒工作经费110.5万元,主要用于开展禁毒业务工作支出;雪亮工程建设质保金94.9万元专项用于支付德宏州公共安全视频监控联网应用建设工程项目质保金;省州综合治理专项经费167.7万元(涉密略)。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,205.02万元,占本年支出合计的99.35%。与上年度支出1260.11万元对比减少55.09万元,下降4.37%。主要原因是上级补助工作经费较上年度减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出853.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.83%。主要用于在职人员工资、津贴补贴等人员经费支出582.96万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出61.31万元;开展政法综治维稳工作经费支出209.3万元。

  2.公共安全(类)支出252.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。主要用于禁毒、综合治理和信息化建设等工作支出。

  3.社会保障和就业(类)支出58.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于机关事业单位养老保险单位缴费支出。

  4.住房保障(类)支出41.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于机关在职人员匹配住房公积金支出。

  我单位2020年度部门决算无其他支出功能分类科目支出情况。

  一般公共预算财政拨款支出分析如图:

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元,支出决算为12.72万元,完成预算的36.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无年初预算安排;公务用车购置及运行费支出决算为9.61万元,完成预算的64.06%;公务接待费支出决算为3.1万元,完成预算的15.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格执行中央八项规定精神和倡导勤俭节约过紧日子精神严控公务接待开支导致公务接待费用下降;二是本年度上级部门和其他横向联系部门对我单位的检查督导和考察学习批次及人数明显减少,导致公务接待费用较上年度相应减少。

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.08万元,增长0.61%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加2.06万元,增长27.3%;公务接待费支出决算减少1.99万元,下降38.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是公务用车运行维护费9.61万元,较上年度支出7.55万元增加2.06万元,增长27.28%的原因是本年度禁毒工作、扫黑除恶工作和边境疫情防控工作任务繁重加之单位公务用车严重老化导致公务用车运行维护费用增加;二是公务接待费用3.1万元,较上年度支出5.09万元减少1.99万元,下降38.99%的原因是严格执行中央八项规定精神和倡导勤俭节约过紧日子精神严控公务接待开支导致公务接待费用下降、本年度上级部门和其他横向联系部门对我单位的检查督导和考察学习批次及人数明显减少,导致公务接待费用较上年度相应减少。“三公”经费支出对比分析如图:

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.61万元,占75.59%;公务接待费支出3.1万元,占24.41%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出9.61万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出9.61万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展政法综治维稳工作、禁毒工作、边境管控和疫情防控工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费3.1万元。其中:

  国内接待费支出3.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待29批次(其中:外事接待0批次),接待人次111人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政法综治维稳工作、禁毒工作等发生的接待支出。

  国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出结构分析如图:

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会2020年机关运行经费支出53.59万元,与上年支出81.84万元对比减少28.25万元,主要原因是上年度部门决算将办案业务经费项目列入公用经费核算,而本年度调整将该项经费列入项目经费核算,导致基本支出——机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等公用经费支出。

  二、国有资产占用情况

  截至2020年12月31日,中国共产党德宏傣族景颇族自治州委员会政法委员会资产总额3,129.43万元,其中,流动资产137.69万元,固定资产379.32万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2,612.42万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30.3万元,其中固定资产增加30.3万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  2020年度,部门政府采购支出总额7.76万元,其中:政府采购货物支出7.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.76万元,占政府采购支出总额的100%。

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

  五、其他重要事项情况说明

  我单位2020年度没有政府性基金、国有资本经营财政拨款收入,也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的财政拨款支出,故公开07表和08表公开空表。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  4.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  监督索引号53310000421601111

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