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中共陇川县委政法委2019年部门预算编制说明

时间:2019-02-11 17:23:42  来源:县委政法委  作者:财务室   责任编辑:lczfw  浏览次数:

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第一部分 中共陇川县委政法委2019年部门预算编制说明

第二部分 中共陇川县委政法委2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、政府性基金预算支出表

八、 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况

十、 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、 县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

中共陇川县委政法委

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.根据党的路线方针政策和县委、政府的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

2.负责协调指导各乡镇各部门贯彻落实中央、省、州、县关于加强和创新社会管理的决策部署,健全治安防控体系,扎实推进平安建设。推动社会治安综合治理各项措施的落实。

3.贯彻落实上级党委、政府和维护稳定工作领导小组关于维护稳定工作的重大决策和总体部署,组织、协调、指导维护社会稳定的工作,协调处理全县突发性事件和群体性事件,化解社会矛盾。

4.负责防范和处理邪教问题的调查研究,提出有针对性的对策措施,为党委、政府的决策当好参谋、助手。

5.平安创建工作,强化基层群防群治队伍建设,健全治保、调解组织,

6.加强执法监督。建立执法监督季度联席会议制度,充实案件评查专家库成员。每年对公、检、法三个单位抽查评查案件。

7.负责国家安全人民防线建设。

8.负责组织法学实践的研究与探讨。

9.严格执行通报、约谈、持牌督办、实施一票否决制等综治责任制。

10.禁毒防艾工作,对全县禁防工作队指导和督促,总结推广先进经验,加大禁毒防艾工作宣传。

11.负责协调、指导和督办全县涉法涉诉信访工作。

12.负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门干部;协助纪检(监察)部门查处政法部门干部重大违法违纪案件

(二)机构设置情况

中共陇川县委员会政法委员会(简称陇川县委政法委)是中共陇川县委领导和管理全县政法工作的职能部门,内设办公室、政治办、禁防办、执法监督室。陇川县社会治安综合治理委员会是县委、县政府的协调机构,其办公室(简称县综治办)是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构的办事机构。陇川县维护社会稳定领导小组办公室(简称县维稳办)是县维护社会稳定领导小组的常设办事机构。中共陇川县委防范和处理邪教问题领导小组办公室是县委领导全县处理邪教问题的议事协调的常设办事机构。县综治办、县维稳办、县委防范办与县委政法委合署办公。

(三)重点工作概述

2019年县委政法委工作重点:领导协调督促政法各部门工作,全力以赴抓好社会稳定工作,以防范化解重大风险为主线全力维护安全稳定,把维护国家政治安全放在首位,坚持一手抓依法打击、一手抓防范危害,进一步抓好反渗透、反恐怖、反邪教工作,切实维护国家政治安全;突出抓好社会治安综合治理,以提升人民群众安全感满意度为抓手,深化平安陇川建设;进一步抓好信息化和网格化的管理工作,向科技要警力,向群众要生产力,切实推动信息化和网格化建设取得实效;突出抓好禁毒防艾工作,继续保持强戒、打零禁毒工作高压态势,加大禁毒防艾宣传教育工作力度,落实禁防驻村工作队员的各项职责,推广吸毒人员网格化管理及后续延伸管理服务;全力推进扫黑除恶工作,以深挖根治为重点,把扫黑除恶与反腐败、基层“拍蝇”结合起来,纵深推进扫黑除恶专项斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个 ;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制13人,其中:行政编制13人,事业编制0人。在职实有18人,其中:财政全供养18人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1304.73万元,其中:一般公共预算财政拨款796.20万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转508.53万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1304.73万元,其中:本年收入796.20万元,上年结转508.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款408.19万元(本级财力408.19万元,专项收入0万元,执法办案补助 0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1304.73万元。财政拨款安排支1304.73出万元,其中,基本支出473.99万元(含上年结转107.46万元),项目支出830.74万元(含上年结转401.07万元)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出666.6万元,主要用于工资福利(含公务交通补贴)、对个人和家庭的补助、行政运行、全县综治维稳工作、创建平安工作、乡镇综治维稳工作等支出;含上年结转204.14万元。

2、公共安全支出564.96万元,主要用于禁毒防艾协勤人员、乡镇禁毒防艾工作、全县禁毒防艾工作、禁毒防艾宣传信息员补助、村民理事会、禁防扶贫新农工作队员补助经费等支出。含上年结转304.35

3、社会保障和就业支出52.79万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,含上年结转0.04万元。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.38万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、工资福利支出343.96万元,其中:基本支出324.62万元(含上年结转0.04万元),项目支出19.34万元。

2、商品和服务支出829.63万元,其中:基本支出132.77万元(含上年结转107.42万元),项目支出696.86万元(含上年结转401.07万元)。

3、对个人和家庭的补助131.14万元,(其中:基本支出16.60万元,项目支出114.54万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中共陇川县委政法委2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

中共陇川县委政法委2019年无列入与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

中共陇川县委政法委2019年无列入按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金26.55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

   (一)支出预算变动的主要原因:

2019年基本支出473.99万元(其中:职工福利支324.62万元,占比68.49%;对个人和家庭的补助16.6万元,占比3.5%;商品和服务支出132.77万元,占比28.01%)。2019年基本支出预算数较2018年基本支出302.26万元,增加171.73万元,增幅56.82% ,主要增长原因:一是工资改革,调增了改革性补贴标准,二是工资福利等支出增加,三是上年结转基本支出107.46万元,结余较大。

(二)项目支出预算变动的主要原因:

2019年(本年度)本级财力财政项目支出预算830.74万元,2018年(上年度)本级财力财政项目支出预算911.29万元,比2019年429.67万元,减少80.55万元,下降8.84 %。原因为:外籍人员管理经费、依法治县经费、网格化管理信息经费和县委边防委预算项目减少。

八、  其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述:“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年补结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

6.基本支出;指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 7.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(二)机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费30.96万元,主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费,包括电费、维修(护)费、工会经费、会议费、邮电费、差旅费、公务接待费、咨询费、电费、劳务费办公费、培训费、其他商品和服务支出、其他交通费、公务用车运行维护费。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,委机关资产总额636.38万元,其中,流动资产569.03万元,固定资产67.35万元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加44.87万元,其中固定资产增加7.78万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(四)项目绩效情况

详见附表6-10 县本级项目支出绩效目标表(本次下达)。

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条列》等有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算24万元,与2018年预算减少4%,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5万元),公务接待费19万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年出国(境)费预算0万元,与2018年预算持平原因是委机关没有安排出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元,与2018年预算持平,因是委机关没有计划购公务用车。

2019年公务用车运行维护费预算5万元,与2018年预算持平,主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算19万元,与2018年预算减少5%,原因是由于委机关领导严格把关严控接待范围,严格执行财经纪律,从严控制各项费用支出,主要用于上级部门工作考核、调研、检查等方面的接待。

 

 

 

监督索引号53312400321600111

http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2019/0213/20190213104753304.xls

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