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陇川县委政法委2018部门预算

时间:2018-02-13 08:40:22    作者:财务室   责任编辑:lczfw  浏览次数:

  

  第一部分 中共陇川县委政法委2018年部门预算编制说明

  第二部分 中共陇川县委政法委2018年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、部门国有资本经营支出预算表

  十一、县本级项目支出绩效目标表(预算批复项目)

  十二、部门政府采购情况表

  十三、部门非税收入征收计划表

  十四、部门重点工作情况解释说明汇总表中共陇川县委政法委2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.根据党的路线方针政策和县委、政府的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

  2.负责协调指导各乡镇各部门贯彻落实中央、省、州、县关于加强和创新社会管理的决策部署,健全治安防控体系,扎实推进平安建设。推动社会治安综合治理各项措施的落实。

  3.贯彻落实上级党委、政府和维护稳定工作领导小组关于维护稳定工作的重大决策和总体部署,组织、协调、指导维护社会稳定的工作,协调处理全县突发性事件和群体性事件,化解社会矛盾。

  4.负责防范和处理邪教问题的调查研究,提出有针对性的对策措施,为党委、政府的决策当好参谋、助手。

  5.平安创建工作,强化基层群防群治队伍建设,健全治保、调解组织,

  6.加强执法监督。建立执法监督季度联席会议制度,充实案件评查专家库成员。每年对公、检、法三个单位抽查评查案件。

  7.负责国家安全人民防线建设。

  8.负责组织法学实践的研究与探讨。

  9.严格执行通报、约谈、持牌督办、实施一票否决制等综治责任制。

  10.禁毒防艾工作,对全县禁防工作队指导和督促,总结推广先进经验,加大禁毒防艾工作宣传。

  11.负责协调、指导和督办全县涉法涉诉信访工作。

  12.负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门干部;协助纪检(监察)部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

  (二)机构设置情况

  中共陇川县委员会政法委员会(简称陇川县委政法委)是中共陇川县委领导和管理全县政法工作的职能部门,内设办公室、政治办、禁防办、执法监督室。陇川县社会治安综合治理委员会是县委、县政府的协调机构,其办公室(简称县综治办)是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构的办事机构。陇川县维护社会稳定领导小组办公室(简称县维稳办)是县维护社会稳定领导小组的常设办事机构。中共陇川县委防范和处理邪教问题领导小组办公室是县委领导全县处理邪教问题的议事协调的常设办事机构。县综治办、县维稳办、县委防范办、县委边防委与县委政法委合署办公。

  (三)重点工作概述

  2018年工作重点:领导协调督促政法各部门工作,抓好综治领导责任制落实;加强反邪教工作,推进社会治安防控体系立体化;推进社区(村)服务管理网格化;推进矛盾纠纷化解多元化工作;全力推进扫黑除恶工作;全力做好社会稳定工作;全力做好社会治理创新工作;推动县委政法委信息化建设

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制13人,其中:行政编制 13人,事业编制0人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 1213.55万元,其中:一般公共预算财政拨款785.10万元,政府性基金预算财政拨款 万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转428.45万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入1213.55万元,其中:本年收入785.10万元,上年结转428.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款785.10万元(本级财力785.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出1213.55万元。财政拨款安排支出 1213.55万元,其中,基本支出302.26万元,项目支出911.29万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、“201(类)31(款)”一般公共服务支出914.56万元,其中:2013101行政运行277.90万元,主要用于工资福利(含公务交通补贴)、对个人和家庭的补助、行政运行;2013105专项业务89.55万元,主要用于全县综治维稳工作、创安创建工作、乡镇综治维稳工作等支出;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出118.66万元,主要用于国家安全人民防线工作、反邪教、边防委、外籍人员服务管理、村民小组综治网络化信息员手机资费、村民委会农杨网格化管理员奖补金等支出;上年结转428.45万元。

  2、“204(类)02(款)”公共安全支出-公安-禁毒管理支出233.68万元,主要用于禁毒防艾协勤人员、乡镇禁毒防艾工作、全县禁毒防艾工作、禁毒防艾宣传信息员补助、村民理事会、禁防扶贫新农工作队员补助经费等支出。

  3、“208(类)05(款)”社会保障和就业支出44.34万元,其中:2080501归口管理的行政单位离退休支出13.39万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.95万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  4、“221(类)02(款)”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.97万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1、工资福利支出286.98万元(其中:基本支出256.03万元,项目支出30.95万元),主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金等支出。

  2、商品和服务支出752.8万元(其中:基本支出32.68万元,项目支出720.12万元),主要用于办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等保障机关正常运转支出。

  3、对个人和家庭的补助173.77万元(其中:基本支出13.55万元,项目支出160.22万元),主要用于职工退休费等支出。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  2018年在编制部门预算时,我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据,我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

  (二)与中央配套事项

  2018年在编制部门预算时,我单位没有收到任何与中央配套事项的相关文件和依据,我单位没有编制与中央配套事项预算。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  2018年在编制部门预算时,我单位没有收到任何按既定政策标准测算补助事项的相关文件和依据,我单位没有编制按既定政策标准测算补助事项预算。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金80.15万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算变动的主要原因

  2018年度预算安排基本支出302.26万元,较上年增加44.25万元,增加原因:一是工资改革,调增了改革性补贴标准;二是单位人员变动造成工资福利等支出增加。

  (二)项目支出预算变动的主要原因

  2018年度预算安排项目支出911.29万元,其中:上年结转428.45万元,本年预算安排项目支出482.84万元。本年预算安排项目支出较上年增加74.55万元,增加原因:一是将机关事业单位基本养老保险缴费列入部门预算;二是增加合署办公单位县委边防委导致预算项目增加。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述:“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  年补结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

  基本支出;指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  “三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  本级机关运行经费财政拨款预算32.68万元,主要支出项目为办公费3.68、印刷费2万元、邮电费5万、差旅费3万、会议费3万、维修(护)费3万、培训费3万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1万元、劳务费5万元。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算25万元,其中,因公出国(境)费用0万元,同上年预算数相比无增减;公务接待费20万元,同上年预算数相比持平,主要用于上级部门工作考核、调研、检查等方面的接待;公务用车购置及运行费5万元,同上年预算数相比持平,主要用于执法车辆的运行费用。

  中共陇川县委政法委2018年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  1.根据党的路线方针政策和县委、政府的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

  2.负责协调指导各乡镇各部门贯彻落实中央、省、州、县关于加强和创新社会管理的决策部署,健全治安防控体系,扎实推进平安建设。推动社会治安综合治理各项措施的落实。

  3.贯彻落实上级党委、政府和维护稳定工作领导小组关于维护稳定工作的重大决策和总体部署,组织、协调、指导维护社会稳定的工作,协调处理全县突发性事件和群体性事件,化解社会矛盾。

  4.负责防范和处理邪教问题的调查研究,提出有针对性的对策措施,为党委、政府的决策当好参谋、助手。

  5.平安创建工作,强化基层群防群治队伍建设,健全治保、调解组织,

  6.加强执法监督。建立执法监督季度联席会议制度,充实案件评查专家库成员。每年对公、检、法三个单位抽查评查案件。

  7.负责国家安全人民防线建设。

  8.负责组织法学实践的研究与探讨。

  9.严格执行通报、约谈、持牌督办、实施一票否决制等综治责任制。

  10.禁毒防艾工作,对全县禁防工作队指导和督促,总结推广先进经验,加大禁毒防艾工作宣传。

  11.负责协调、指导和督办全县涉法涉诉信访工作。

  12.负责研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助县委及组织部门考察、管理政法部门干部;协助纪检(监察)部门查处政法部门干部重大违法违纪案件。

  (二)机构设置情况

  中共陇川县委员会政法委员会(简称陇川县委政法委)是中共陇川县委领导和管理全县政法工作的职能部门,内设办公室、政治办、禁防办、执法监督室。陇川县社会治安综合治理委员会是县委、县政府的协调机构,其办公室(简称县综治办)是协助县委、县政府领导全县社会治安综合治理工作的常设议事机构的办事机构。陇川县维护社会稳定领导小组办公室(简称县维稳办)是县维护社会稳定领导小组的常设办事机构。中共陇川县委防范和处理邪教问题领导小组办公室是县委领导全县处理邪教问题的议事协调的常设办事机构。县综治办、县维稳办、县委防范办、县委边防委与县委政法委合署办公。

  (三)重点工作概述

  2018年工作重点:领导协调督促政法各部门工作,抓好综治领导责任制落实;加强反邪教工作,推进社会治安防控体系立体化;推进社区(村)服务管理网格化;推进矛盾纠纷化解多元化工作;全力推进扫黑除恶工作;全力做好社会稳定工作;全力做好社会治理创新工作;推动县委政法委信息化建设

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制13人,其中:行政编制 13人,事业编制0人。在职实有19人,其中: 财政全供养 19人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 5人,其中: 离休 0人,退休 5人。

  车辆编制1辆,实有车辆1辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2018年部门财务总收入 1213.55万元,其中:一般公共预算财政拨款785.10万元,政府性基金预算财政拨款 万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转428.45万元。

  (二)财政拨款收入情况

  2018年部门财政拨款收入1213.55万元,其中:本年收入785.10万元,上年结转428.45万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款785.10万元(本级财力785.10万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

  2018年部门预算总支出1213.55万元。财政拨款安排支出 1213.55万元,其中,基本支出302.26万元,项目支出911.29万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、“201(类)31(款)”一般公共服务支出914.56万元,其中:2013101行政运行277.90万元,主要用于工资福利(含公务交通补贴)、对个人和家庭的补助、行政运行;2013105专项业务89.55万元,主要用于全县综治维稳工作、创安创建工作、乡镇综治维稳工作等支出;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出118.66万元,主要用于国家安全人民防线工作、反邪教、边防委、外籍人员服务管理、村民小组综治网络化信息员手机资费、村民委会农杨网格化管理员奖补金等支出;上年结转428.45万元。

  2、“204(类)02(款)”公共安全支出-公安-禁毒管理支出233.68万元,主要用于禁毒防艾协勤人员、乡镇禁毒防艾工作、全县禁毒防艾工作、禁毒防艾宣传信息员补助、村民理事会、禁防扶贫新农工作队员补助经费等支出。

  3、“208(类)05(款)”社会保障和就业支出44.34万元,其中:2080501归口管理的行政单位离退休支出13.39万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.95万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  4、“221(类)02(款)”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.97万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

  (三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1、工资福利支出286.98万元(其中:基本支出256.03万元,项目支出30.95万元),主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、住房公积金等支出。

  2、商品和服务支出752.8万元(其中:基本支出32.68万元,项目支出720.12万元),主要用于办公费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等保障机关正常运转支出。

  3、对个人和家庭的补助173.77万元(其中:基本支出13.55万元,项目支出160.22万元),主要用于职工退休费等支出。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  2018年在编制部门预算时,我单位没有收到任何关于省对下专项转移支付的相关文件和依据,我单位没有编制省对下专项转移支付预算。

  (二)与中央配套事项

  2018年在编制部门预算时,我单位没有收到任何与中央配套事项的相关文件和依据,我单位没有编制与中央配套事项预算。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  2018年在编制部门预算时,我单位没有收到任何按既定政策标准测算补助事项的相关文件和依据,我单位没有编制按既定政策标准测算补助事项预算。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金80.15万元。

  七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算变动的主要原因

  2018年度预算安排基本支出302.26万元,较上年增加44.25万元,增加原因:一是工资改革,调增了改革性补贴标准;二是单位人员变动造成工资福利等支出增加。

  (二)项目支出预算变动的主要原因

  2018年度预算安排项目支出911.29万元,其中:上年结转428.45万元,本年预算安排项目支出482.84万元。本年预算安排项目支出较上年增加74.55万元,增加原因:一是将机关事业单位基本养老保险缴费列入部门预算;二是增加合署办公单位县委边防委导致预算项目增加。

  八、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述:“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  年补结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有着规定继续使用的资金。

  基本支出;指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  “三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)机关运行经费安排

  本级机关运行经费财政拨款预算32.68万元,主要支出项目为办公费3.68、印刷费2万元、邮电费5万、差旅费3万、会议费3万、维修(护)费3万、培训费3万元、公务接待费3万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1万元、劳务费5万元。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  (四)一般公共预算“三公”经费支出情况

  2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算25万元,其中,因公出国(境)费用0万元,同上年预算数相比无增减;公务接待费20万元,同上年预算数相比持平,主要用于上级部门工作考核、调研、检查等方面的接待;公务用车购置及运行费5万元,同上年预算数相比持平,主要用于执法车辆的运行费用。http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2018/0213/20180213084544645.xlsx

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