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梁河县委政法委员2017年决算公开

时间:2018-09-21 14:48:40     责任编辑:lhzfw  浏览次数:

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梁河县委政法委2017年度部门决算

第一部分 县委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  梁河县委政法委概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

中共梁河县委政法委员会(简称县委政法委)是中共梁河县委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全县政法各部门的工作,指导各乡镇的政法工作。其主要职责任务是,贯彻中央和省委、省政府、县委、县政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动;根据中央和省委、县委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;组织协调指导维护社会稳定的工作;支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合;督促、推动大要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件;组织协调推动社会治安综合治理工作;组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革;研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设,协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部;协助纪检、监察部门查处政法部门领导干部违法犯罪的案件;指导下级政法委员会、社会管理综合治理委员会、维护稳定工作领导小组和防范处理邪教工作;完成县委交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

一是深入贯彻落实中央、省、州、县委政法工作会议精神;二是深入开展“平安梁河”建设,维护社会大局和谐稳定;三是深入开展禁毒防艾人民战争,严厉打击毒品违法犯罪;四是深入开展防范和处理邪教工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年部门决算编报的部门共1个,行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政法委2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

 

 

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县委政法委2017年度收入合计483.52万元。其中:财政拨款收入474.52万元,占总收入的98%;其他收入9万元,占总收入的2%。与上年(316.2万元)对比增加158.32万元,主要原因是增加职工工资及下拨各乡镇工作经费。

二、支出决算情况说明

县委政法委2017年度支出合计425.49万元。其中:基本支出226.19万元,占总支出的53.3%;项目支出199.3万元,占总支出的46.8%。与上年(351.38)对比增加74.11万元,主要原因是增加职工工资及下拨各乡镇工作经费。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障委机关机构正常运转的日常支出344.52万元。与上年(164.88)对比增加179.64万元,主要原因是增加职工工资及家庭补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的48.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.6%。人均行政工作经费1.72万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障政法委机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出199.3万元。与上年(186.5)对比增加12.8万元,主要原因是对各乡镇工作经费补助增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款支出414.1万元,占本年支出合计的97.3%。与上年(335.47)对比增加78.63万元,主要原因是主要因为工资增加和对个人和家庭补助、项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务(类)支出333.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于一般行征管理事务支出;

2.社会保障和就业支出22.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

3.住房保障支出13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于职工住房公积金缴费;

4.抚恤金支出0.72万元,主要用于退休老干部遗属抚恤金。

5.公共安全(类)支出45.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于禁毒防艾人民战争工作经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为1.65万元,完成预算的41.2%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.55万元,完成预算的13.7%;公务接待费支出决算为1.1万元,完成预算的27.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆保有量1辆减少公务用车次数和交通燃油费;无因公出国(境)费用

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年(2.97万元)减少1.32万元,下降80%。其中:公务用车购置及运行费(1.84万元)支出决算减少1.29万元,下降234%;公务接待费(1.13万元)支出决算增加0.03万元,下降2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆保有量1辆减少公务用车次数和交通燃油费;无因公出国(境)费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.55万元,占33.3%;公务接待费支出1.1万元,占66.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.55万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.55万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.1万元。其中:

国内接待费支出1.1万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次86人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級各部门到本部门调研检查所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

县委政法委2017年机关运行经费支出169.7万元,与上年(164.87)对比增加4.83万元,主要原因是商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于人员经费支出137.9万元(其中:基本工资48.8万元;津贴补贴89万元);商品服务支出29.49万元(主要支付办公费、邮电费、会议费、接待费、劳务费、公车运行维护费和其他费用)。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县委政法委资产总额64.9308万元,其中,流动资产0万元,固定资产64.9308万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元与上年相比,本年资产总额增加2万元,其中固定资产增加2万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 
 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

64.93 

 

64.93 

 

34.86 

 

30.07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 
                                     

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额2万元,其中:政府采购货物支出2万,占政府采购支出总额的100%。

 

(四)绩效自评信息情况

(五)其他重要事项情况说明

     县委政法委无其他重要事项说明情况。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第三部分  名词解释

一、决算:指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

二、财政拨款收入:是核算行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,分为“基本支出拨款”和“项目支出拨款”两个明细科目,分别核算行政单位取得用于基本支出和项目支出的财政拨款资金

三、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政

任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

 

监督索引号53312200421601111http://www.dhzf.gov.cn/uploadfile/2018/0921/20180921025029467.xls

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